一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

       2024年，在市委、市政府和鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我鎮(zhèn)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于全面深化改革的重要論述和視察廣東重要講話、重要指示精神，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督支持下，主動(dòng)作為，攻堅(jiān)克難，堅(jiān)持增總量、調(diào)結(jié)構(gòu)、提速度、優(yōu)服務(wù)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力的財(cái)政保障。

       （一）收入預(yù)算執(zhí)行情況

       2024年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入完成10115.19萬(wàn)元。其中，稅收收入7034.70萬(wàn)元，非稅收入3080.49萬(wàn)元（非稅收入占一般公共預(yù)算收入比重為30.45%）。轉(zhuǎn)移性收入3777.31萬(wàn)元。

       綜上，全年財(cái)政總收入為13892.50萬(wàn)元。

       （二）支出預(yù)算執(zhí)行情況

       2024年，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出為12738.69萬(wàn)元，主要支出完成情況如下：

       （1）一般公共服務(wù)支出1685萬(wàn)元，占全年財(cái)政總支出的13.23%；

       （2）國(guó)防支出30.5萬(wàn)元，占全年財(cái)政總支出的0.24%；

       （3）公共安全支出523萬(wàn)元，占全年財(cái)政總支出的4.11%；

       （4）教育支出4589元，占全年財(cái)政總支出的36.02%；

       （5）文化旅游體育與傳媒支出120萬(wàn)元，占全年財(cái)政總支出的0.94%；

       （6）社會(huì)保障和就業(yè)支出1650萬(wàn)元，占全年財(cái)政總支出的12.95%；

       （7）衛(wèi)生健康支出526萬(wàn)元，占全年財(cái)政總支出的4.13%；

       （8）節(jié)能環(huán)保支出588萬(wàn)元，占全年財(cái)政總支出的4.62%；

       （9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1564萬(wàn)元，占全年財(cái)政總支出的12.28%；

       （10）農(nóng)林水事務(wù)支出509萬(wàn)元，占全年財(cái)政總支出的4.00%；

       （11）住房保障支出124萬(wàn)元，占全年財(cái)政總支出的0.97%；

       （12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出80萬(wàn)元，占全年財(cái)政總支出的0.63%

       （13）其他支出95萬(wàn)元，占全年財(cái)政總支出的0.74%。

       （14）上解支出655.19萬(wàn)元，占全年財(cái)政總支出的5.14%。

       （三）財(cái)政平衡情況

       2024年，全年財(cái)政總收入為13892.50萬(wàn)元，全年財(cái)政總支出為12738.69萬(wàn)元，收支相抵結(jié)余為1153.81萬(wàn)元（市級(jí)財(cái)政管理體制代支代扣款）。

       （四）2024年財(cái)政管理與重點(diǎn)工作情況

       2024年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，努力克服各種困難，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，具體如下：

       1、財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。2024年，我鎮(zhèn)財(cái)政收入繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。通過(guò)加強(qiáng)稅源管理、優(yōu)化稅收結(jié)構(gòu)、積極爭(zhēng)取上級(jí)部門支持加強(qiáng)組織非稅收入等措施，全年實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入10115.19萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11%。財(cái)政收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力保障。

       2、財(cái)政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化。2024年，在財(cái)政支出方面，我鎮(zhèn)堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的原則，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保資金用在刀刃上。全年財(cái)政支出12738.69萬(wàn)元，其中民生支出占比達(dá)到85%，重點(diǎn)支持教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域，切實(shí)提升了群眾的獲得感、幸福感和安全感。

       3、財(cái)政管理更加規(guī)范。2024年，我鎮(zhèn)進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)政預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過(guò)程管理，確保財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。同時(shí)，積極推進(jìn)財(cái)政信息化建設(shè)，提升財(cái)政管理的透明度和效率。通過(guò)提級(jí)審計(jì)和巡察工作，確保財(cái)政資金使用的公開、公平、公正。

各位代表，2024年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的又一個(gè)重要年份，這一年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在落實(shí)政策、支持經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展方面取得了一定成效，2025年我們將圍繞全年重點(diǎn)工作，竭盡全力、提質(zhì)增效。同時(shí)，也懇請(qǐng)各位人大代表監(jiān)督支持，提出寶貴意見和建議。

       二、2025年財(cái)政預(yù)算（草案）

       （一）財(cái)政收支預(yù)算

       1、預(yù)算收入計(jì)劃

       2025年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃11000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9%，移轉(zhuǎn)移性收入2230萬(wàn)元。全年財(cái)政總收入預(yù)算13230萬(wàn)元。

       2、預(yù)算支出安排

       2025年，全鎮(zhèn)預(yù)算總支出為12087.81萬(wàn)元，主要安排如下：

       （1）一般公共服務(wù)支出1554.23萬(wàn)元，占年度總預(yù)算支出的12.86%。其中，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)經(jīng)費(fèi)787.70萬(wàn)元，黨建及組織事務(wù)經(jīng)費(fèi)526.06萬(wàn)元，群眾團(tuán)體事務(wù)經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)工會(huì)、婦聯(lián)、團(tuán)委）82萬(wàn)元，人大事務(wù)經(jīng)費(fèi)42.50萬(wàn)元，財(cái)政事務(wù)經(jīng)費(fèi)26.90萬(wàn)元，統(tǒng)戰(zhàn)僑務(wù)經(jīng)費(fèi)23.5萬(wàn)元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，其他項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)50.57萬(wàn)元。

       （2）國(guó)防支出32萬(wàn)元，占年度總預(yù)算支出的0.27%。主要用于一年兩季的征兵工作及武裝部裝備購(gòu)置。

       （3）公共安全支出372.04萬(wàn)元，占年度總預(yù)算支出的3.08%。其中，鎮(zhèn)維穩(wěn)綜治工作285.94萬(wàn)元，鎮(zhèn)禁毒專項(xiàng)工作68.10萬(wàn)元，執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元。

       （4）教育支出4545.64萬(wàn)元，占年度總預(yù)算支出的37.61%。教師工資福利支出4447.64萬(wàn)元，教育創(chuàng)強(qiáng)及師資提升等經(jīng)費(fèi)投入98萬(wàn)元。

       （5）文化體育與傳媒支出177.96萬(wàn)元，占年度總預(yù)算支出的1.47%。其中，創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元，吳有恒故居優(yōu)化提升等全域旅游創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，其他文化類經(jīng)費(fèi)支出57.96萬(wàn)元。

       （6）社會(huì)保障和就業(yè)支出1606.38萬(wàn)元，占年度總預(yù)算支出的13.29%，其中，人員經(jīng)費(fèi)支出1316.43萬(wàn)元，民政及敬老院經(jīng)費(fèi)163.33萬(wàn)元，撫恤及退役安置63.90萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)17.87萬(wàn)元，紅十字事業(yè)經(jīng)費(fèi)16.51萬(wàn)元，愛(ài)心援助站經(jīng)費(fèi)12.6萬(wàn)元，康園運(yùn)營(yíng)費(fèi)10萬(wàn)元，其他鎮(zhèn)級(jí)社會(huì)福利事務(wù)（就業(yè)、社保宣傳等）5.74萬(wàn)元。

       （7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出603.10萬(wàn)元，占年度總預(yù)算支出的4.99%。其中，計(jì)劃生育事務(wù)42萬(wàn)元，其他衛(wèi)生健康支出（防疫、創(chuàng)衛(wèi)）65萬(wàn)元，社保、醫(yī)保經(jīng)費(fèi)496.10萬(wàn)元。

       （8）節(jié)能環(huán)保支出458.12萬(wàn)元，占年度總預(yù)算支出的3.79%。其中，環(huán)保巡查員經(jīng)費(fèi)58萬(wàn)元，蒲橋污水廠處理費(fèi)250萬(wàn)元，圩鎮(zhèn)污水廠運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元，農(nóng)村污水處理設(shè)施運(yùn)維和電費(fèi)12萬(wàn)元，污水處理費(fèi)、城鎮(zhèn)衛(wèi)生費(fèi)執(zhí)收服務(wù)費(fèi)17.12萬(wàn)元，其他環(huán)保經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。

       （9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1712.38萬(wàn)元，占年度總預(yù)算支出的14.16%。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)1485萬(wàn)元，工業(yè)園區(qū)管理62.71萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)164.67萬(wàn)元。

       （10）農(nóng)林水支出648.72萬(wàn)元，占年度總預(yù)算支出的5.36%。其中，林業(yè)經(jīng)費(fèi)（森林防火、創(chuàng)森林城鎮(zhèn)等）258萬(wàn)元，水利經(jīng)費(fèi)（冬修水利、小型水庫(kù)規(guī)范建設(shè)、山塘水庫(kù)管理等）122.28萬(wàn)元，茶枝柑產(chǎn)業(yè)經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元，河長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)67.20萬(wàn)元，畜牧農(nóng)檢事務(wù)17.4萬(wàn)元，村集體經(jīng)濟(jì)提升40萬(wàn)元，高標(biāo)農(nóng)田修復(fù)20萬(wàn)元，撂荒地復(fù)墾工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，大沙河水庫(kù)灌溉水費(fèi)10.42萬(wàn)元，早、晚稻政策性水稻保險(xiǎn)5萬(wàn)元，其他涉農(nóng)事務(wù)28.42萬(wàn)元。

       （11）住房保障支出安排138.6萬(wàn)元，占年度總預(yù)算支出的1.15% 。

       （12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出138.64萬(wàn)元，占年度總預(yù)算支出的1.15%。其中，應(yīng)急事務(wù)（道路安全勸導(dǎo)員、道路安全隱患整改、應(yīng)急物資等）125.70萬(wàn)元，鎮(zhèn)級(jí)消防事務(wù)12.94萬(wàn)元。

       （13）預(yù)備費(fèi)安排100萬(wàn)元，占年度總預(yù)算支出的0.82%。

       3、財(cái)政預(yù)算平衡

       按照2025年，全年財(cái)政預(yù)算總收入為13230萬(wàn)元，預(yù)算總支出為12087.81萬(wàn)元，收支相抵結(jié)余1142.19萬(wàn)元。

       （二）2025年財(cái)政工作重點(diǎn)

       2025年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作將繼續(xù)圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的總體部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化財(cái)政改革為動(dòng)力，以保障和改善民生為重點(diǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政收支結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政管理，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)健康，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

       1、財(cái)政收入方面

       一是加強(qiáng)稅源培育，確保收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。2025年我鎮(zhèn)將進(jìn)一步加強(qiáng)稅源培育，積極培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，拓寬財(cái)政收入來(lái)源。通過(guò)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，加大招商引資力度，吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)落戶，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。同時(shí)，加強(qiáng)稅收征管，確保稅收收入應(yīng)收盡收，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。二是繼續(xù)推進(jìn)廠房補(bǔ)辦報(bào)建工作，助力增加非稅收入。三是緊跟欠稅企業(yè)清繳情況，促進(jìn)稅收入庫(kù)，顆粒歸倉(cāng)。四是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政部門的溝通協(xié)調(diào)，積極爭(zhēng)取各類專項(xiàng)資金、轉(zhuǎn)移支付和項(xiàng)目資金，特別是拆舊復(fù)墾、典型村、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域的資金支持，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供更多財(cái)力保障。

       2、財(cái)政支出方面

       一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)領(lǐng)域投入，2025年我鎮(zhèn)將繼續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持先急后緩的原則，確保重點(diǎn)領(lǐng)域的資金需求。二是保障民生支出，把保障和改善民生作為財(cái)政工作的重中之重。進(jìn)一步加大教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等民生領(lǐng)域的投入，確保困難群眾的基本生活保障，提升公共服務(wù)水平，切實(shí)解決群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。

       3、財(cái)政管理方面

       一是加強(qiáng)預(yù)算管理，提高資金使用效益，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過(guò)程管理，確保財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。加強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效管理，建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，提高資金使用效益。二是加快推進(jìn)財(cái)政信息化建設(shè)，提升財(cái)政管理的透明度和效率。通過(guò)信息化手段，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金的全程監(jiān)控和動(dòng)態(tài)管理，確保財(cái)政資金使用的公開、公平、公正。三是加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和外部監(jiān)督，確保財(cái)政資金使用的規(guī)范性和安全性。通過(guò)建立健全監(jiān)督機(jī)制，防止財(cái)政資金低效，確保財(cái)政資金用在刀刃上。

       2025年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作將繼續(xù)圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政收支結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政管理，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)健康，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)。