一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年，我鎮(zhèn)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作的重要講話和重要指示批示精神，在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督支持下，主動(dòng)作為，攻堅(jiān)克難，落實(shí)積極的財(cái)政政策，培植實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，優(yōu)化支出，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力的財(cái)政保障。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算執(zhí)行情況

　　（1）一般公共預(yù)算收入9520.42萬元，完成年初預(yù)算9500萬元的100.21%，較2020年8812萬元，同比增長(zhǎng)8.04% 。其中，稅收收入9420.93萬元；非稅收入99.49萬元，非稅收入占一般公共預(yù)算收入的比重為1.05% 。

　?。?）轉(zhuǎn)移性收入3408.96萬元。建設(shè)資金補(bǔ)助收入1700萬元；污水處理運(yùn)維經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助收入372萬元；鎮(zhèn)級(jí)生活污水處理設(shè)施建設(shè)運(yùn)維資金91萬元；基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)資金收入70萬元；體制調(diào)資補(bǔ)助收入254.30萬元；其他上級(jí)補(bǔ)助收入921.66萬元。

　　綜上，全年財(cái)政總收入為12929.38萬元。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年全年財(cái)政總支出為13418.18萬元，完成年初預(yù)算13550萬元的99.03% 。主要支出完成情況如下：

　?。?）一般公共服務(wù)支出3179.99萬元，完成年初預(yù)算3350萬元的94.93%；

　　（2）公共安全支出452.25萬元，完成年初預(yù)算450萬元的100.50%；

　　（3）教育支出4868.75萬元，完成年初預(yù)算4860萬元的100.18%；

　?。?）文化旅游體育與傳媒支出86.14萬元，完成年初預(yù)算88萬元的97.89%；

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出1287.81萬元，完成年初預(yù)算1260萬元的102.21%；

　?。?）醫(yī)療健康支出1145.51萬元，完成年初預(yù)算1100萬元的104.14%；

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出269.48萬元，完成年初預(yù)算280萬元的96.24%；

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出714.98萬元，完成年初預(yù)算750萬元的95.33%；

　?。?）農(nóng)林水事務(wù)支出367.60萬元，完成年初預(yù)算365萬元的100.71%；

　?。?0）自然資源海洋氣候等支出39.52萬元，完成年初預(yù)算40萬元的98.80%；

　?。?1）住房保障支出72.58萬元，完成年初預(yù)算73萬元的99.42%；

　　（12）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出16.91萬元，完成年初預(yù)算17萬元的99.47%；

　　（13）上解支出916.66萬元，完成年初預(yù)算917萬元的99.96% 。其中：體制上解支出160萬元；鎮(zhèn)級(jí)污水管網(wǎng)建設(shè)資金專項(xiàng)上解285.61萬元；稅務(wù)經(jīng)費(fèi)上解支出471.05萬元。

　　部分科目支出超額完成預(yù)算，在全年總支出不超年初預(yù)算的前提下，在相近科目間調(diào)劑使用。

　?。ㄈ?021年財(cái)政主要工作和成效

　　鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委的工作要求，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，切實(shí)履行職能，維護(hù)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和大局穩(wěn)定，主要抓好以下幾方面：

　　1、積極組織收入，確保財(cái)力增長(zhǎng)

　　在不折不扣落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的前提下，通過完善稅收收入的聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，確保稅收收入依時(shí)足額入庫(kù)。全力做好財(cái)稅分析、財(cái)政稅收部門聯(lián)動(dòng)，加大征管力度，找準(zhǔn)征收管理的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確保應(yīng)收盡收。2021年，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入9520.42萬元，完成年初預(yù)算9500萬元的100.21%，較2020年增收708.42萬元，同比增長(zhǎng)8.04% ，圓滿完成市下達(dá)我鎮(zhèn)的財(cái)政收入考核目標(biāo)任務(wù)。

　　2、規(guī)范支出管理，提高資金使用效率

　　建立健全財(cái)政支出監(jiān)控機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性約束，全面落實(shí)過“緊日子”要求，大力壓減一般性支出，集中財(cái)力保民生、保重點(diǎn)，堅(jiān)決取消不必要的項(xiàng)目支出。加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，及時(shí)梳理消化各類結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，科學(xué)調(diào)度，統(tǒng)籌用于我鎮(zhèn)重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

　　3、著力改善民生，切實(shí)增強(qiáng)保障能力

　　在財(cái)政資金收支平衡壓力大的情況下，積極爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金支持，多渠道、多方式落實(shí)配套資金，實(shí)施村道亮燈項(xiàng)目。同時(shí)，不斷調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大對(duì)疫情防控等重點(diǎn)工作的投入，加大民生保障力度。

　?。ㄎ澹╊A(yù)算執(zhí)行存在的問題

　　2021年我鎮(zhèn)財(cái)政工作取得了一定成績(jī)，但也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政工作面臨許多困難和問題，主要表現(xiàn)在：

　　一是稅收稅源過于固定，新增稅源正在形成。收入主要依靠現(xiàn)有稅收項(xiàng)目，新落戶的項(xiàng)目正在建設(shè)階段，未能迅速推動(dòng)稅收增長(zhǎng)。二是鎮(zhèn)內(nèi)產(chǎn)業(yè)比較單一，易受產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)因素影響。2021年因天然氣價(jià)格暴漲，生產(chǎn)成本暴增，各陶瓷企業(yè)在下半年均出現(xiàn)不同程度的減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，嚴(yán)重影響企業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)，直接影響我鎮(zhèn)稅收收入。三是剛性支出增長(zhǎng)過快，除保基本、保民生外，發(fā)展性投入缺口仍然很大，且基本財(cái)力保障不夠平衡，支出結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。面對(duì)以上問題我鎮(zhèn)將在今后的工作中高度重視，采取更有力措施，逐步加以解決。

　　二、2022年財(cái)政預(yù)算草案

　　2022年，我鎮(zhèn)財(cái)政收支形勢(shì)仍然嚴(yán)峻。一方面，收入增長(zhǎng)有限，收入規(guī)模??；另一方面，支出剛性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)不變，支出基數(shù)大?？傮w來看，財(cái)政收支平衡壓力進(jìn)一步加大，必須加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，健全政府預(yù)算體系，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。

　　2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體要求是：堅(jiān)持以收定支、量入為出，集中財(cái)力辦大事、要事；堅(jiān)持“三?！钡拙€，從嚴(yán)控制一般性支出；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)統(tǒng)籌整合，保障重點(diǎn)支出；強(qiáng)化資金績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效。

　?。ㄒ唬╊A(yù)算草案

　　1、預(yù)算收入計(jì)劃

　?。?）一般公共預(yù)算收入10000萬元，較2021年一般公共預(yù)算實(shí)績(jī)收入9520.42萬元同比增長(zhǎng)5.04% 。其中，稅收收入9900萬元，較2021年9420.93萬元，增長(zhǎng)5.09%；非稅收入100萬元，與2021年持平。

　?。?）轉(zhuǎn)移性收入8982.01萬元。主要組成如下：建設(shè)資金補(bǔ)助收入2934.59萬元；污水處理運(yùn)維補(bǔ)助收入400萬元；基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)資金收入543.10萬元；財(cái)政薄弱鎮(zhèn)補(bǔ)助220萬元；資產(chǎn)盤活收入800萬元；體制調(diào)資補(bǔ)助收入254萬元；基本農(nóng)田經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償85.54萬元；生態(tài)公益林經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償133.32萬元；固定資產(chǎn)收益90.66萬元；墾造水田收益100萬元；征地拆遷補(bǔ)償收入1322萬元；美麗圩鎮(zhèn)及鄉(xiāng)村振興上級(jí)債券資金收入1200萬元；其他上級(jí)補(bǔ)助收入898.80萬元。

　　綜上，2022年全鎮(zhèn)預(yù)算總收入為18982.01萬元。

　　2、預(yù)算支出安排

　　2022年，全鎮(zhèn)預(yù)算總支出為18568.93萬元，主要安排如下：

　?。?）一般公共服務(wù)支出安排3811.12萬元，占年度總預(yù)算支出的20.52% 。其中，人員經(jīng)費(fèi)支出2587.49萬元，人大事務(wù)經(jīng)費(fèi)44.60萬元，黨建經(jīng)費(fèi)349.56萬元，統(tǒng)戰(zhàn)僑務(wù)工作經(jīng)費(fèi)22萬元，意識(shí)形態(tài)工作經(jīng)費(fèi)5萬元，基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)572.50萬元，其他項(xiàng)目支出229.97萬元。

　?。?）國(guó)防支出安排36萬元，占年度總預(yù)算支出的0.19%，主要用于一年兩季的征兵工作及武裝部裝備購(gòu)置。

　?。?）公共安全支出安排659.83萬元，占年度總預(yù)算支出的3.55% 。其中，財(cái)撥人員等基本支出310.74萬元，財(cái)撥項(xiàng)目支出15.92萬元，鎮(zhèn)禁毒專項(xiàng)工作140.50萬元，鎮(zhèn)維穩(wěn)綜治工作143.18萬元，鎮(zhèn)行政執(zhí)法工作49.49萬元。

　?。?）教育支出安排4555.87萬元，占年度總預(yù)算支出的24.53% 。教師工資福利支出4505.87萬元，教育創(chuàng)強(qiáng)及師資提升等經(jīng)費(fèi)投入50萬元。

　?。?）文化旅游體育與傳媒支出安排116.32萬元，占年度總預(yù)算支出的0.63% 。財(cái)撥農(nóng)村文體協(xié)管員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.63萬元，財(cái)撥農(nóng)村電影放映員補(bǔ)助及放映經(jīng)費(fèi)7.29萬元，吳有恒故居優(yōu)化提升鎮(zhèn)級(jí)投入50萬元，創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)30萬元，其他鎮(zhèn)級(jí)項(xiàng)目支出25.40萬元。

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出安排2144.37萬元，占年度總預(yù)算支出的11.55% 。財(cái)撥基本支出1683.40萬元（財(cái)撥行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1161.85萬元，財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助414萬元，其他財(cái)撥基本支出107.55萬元）；財(cái)撥項(xiàng)目支出232.00萬元（孤兒、高齡、殯葬補(bǔ)助68.12萬元，最低生活保障94.45萬元，特困人員救助供養(yǎng)69.43萬元）；鎮(zhèn)級(jí)退役軍人事務(wù)98.93萬元，鎮(zhèn)級(jí)社會(huì)福利事務(wù)109.54萬元，其他鎮(zhèn)級(jí)項(xiàng)目支出20.50萬元。

　　（7）醫(yī)療健康支出安排1326.45萬元，占年度總預(yù)算支出的7.14% 。財(cái)撥基本支出1190.58萬元（財(cái)撥行政事業(yè)單位醫(yī)療支出669.78萬元，財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助504.23萬元，其他財(cái)撥基本支出16.57萬元）；財(cái)撥項(xiàng)目支出65.86萬元；鎮(zhèn)級(jí)疫情防控工作經(jīng)費(fèi)50萬元，鎮(zhèn)級(jí)創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)20萬元。

　　（8）節(jié)能環(huán)保支出安排565萬元，占年度總預(yù)算支出的3.04% 。蒲橋污水廠處理費(fèi)300萬元，陶瓷城垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)80萬元，環(huán)保巡查員支出69萬元，圩鎮(zhèn)污水廠運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)70萬元，農(nóng)村污水處理設(shè)施運(yùn)維和電費(fèi)30萬元，其他環(huán)保支出16萬元。

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排3477.27萬元，占年度總預(yù)算支出的18.73% 。主要用于鎮(zhèn)征地拆遷補(bǔ)償支出1322萬元，美麗圩鎮(zhèn)及鄉(xiāng)村振興上級(jí)債券資金項(xiàng)目支出1200萬元，鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)事務(wù)136.78萬元，陶瓷園區(qū)事務(wù)239.50萬元，城鄉(xiāng)衛(wèi)生事務(wù)578.99萬元。

　?。?0）農(nóng)林水事務(wù)支出安排596.25萬元，占年度總預(yù)算支出的3.21% 。財(cái)撥人員等基本支出67.76萬元，財(cái)撥項(xiàng)目支出10.56萬元，第一重山商品林補(bǔ)償102.28萬元，水利經(jīng)費(fèi)92.66萬元，河長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)73萬元，原扶貧項(xiàng)目收益分配20萬元，提升薄弱村集體經(jīng)濟(jì)經(jīng)費(fèi)55萬元，林業(yè)經(jīng)費(fèi)49.70萬元，早、晚稻政策性水稻保險(xiǎn)45萬元，畜牧農(nóng)檢事務(wù)23萬元（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作和專職人員經(jīng)費(fèi)共16萬元，其他畜牧事務(wù)經(jīng)費(fèi)7萬元），抗旱經(jīng)費(fèi)20萬元，其他涉農(nóng)事務(wù)37.29萬元。

　　（11）自然資源海洋氣象等支出安排62.78萬元，占年度總預(yù)算支出的0.34% 。主要是財(cái)撥人員經(jīng)費(fèi)。

　?。?2）住房保障支出安排86萬元，占年度總預(yù)算支出的0.46% 。主要是鎮(zhèn)財(cái)撥人員住房公積金。

　?。?3）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排71.66萬元，占年度總預(yù)算支出的0.39% 。鎮(zhèn)級(jí)消防事務(wù)54.66萬元，應(yīng)急事務(wù)17萬元。

　　（14）上解支出安排960萬元，占年度總預(yù)算支出的5.17% 。體制專項(xiàng)上解160萬元，鎮(zhèn)級(jí)污水管網(wǎng)建設(shè)資金專項(xiàng)上解300萬元；稅務(wù)經(jīng)費(fèi)上解支出500萬元。

　?。?5）預(yù)備費(fèi)安排100萬元， 占年度總預(yù)算支出的0.54% 。

　　3.總收支結(jié)余情況

　　2022年，全年財(cái)政預(yù)算總收入為18982.01萬元，預(yù)算總支出為18568.93萬元，收支相抵結(jié)余413.08萬元。

　?。ǘ?022年財(cái)政工作重點(diǎn)

　　2022年，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委工作部署，貫徹新發(fā)展理念，提高財(cái)政資金效益，推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，全面完成2022年財(cái)政預(yù)算任務(wù)及執(zhí)行好財(cái)政支出計(jì)劃。

　　1、加強(qiáng)財(cái)政收支管理，確保收支平衡

　　一是切實(shí)抓好組織收入工作，確保財(cái)政收入增長(zhǎng)。加快落地項(xiàng)目建設(shè)，繼續(xù)做好招商引資和現(xiàn)有企業(yè)的服務(wù)工作，努力培植和壯大稅源，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；完善財(cái)政收入預(yù)測(cè)機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政與經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、稅務(wù)等部門聯(lián)系，強(qiáng)化收入運(yùn)行監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)，依法征收、應(yīng)征盡收。二是加強(qiáng)支出管理。牢固樹立厲行節(jié)約，過緊日子的思想，壓減一般性支出，將有限的財(cái)力用在刀刃上，按輕重緩急次序，優(yōu)先保運(yùn)轉(zhuǎn)、保發(fā)展、保民生、保改革、保穩(wěn)定；同時(shí)，結(jié)合財(cái)政規(guī)劃，創(chuàng)新資金籌集、管理的有效措施，提前做好各項(xiàng)重大政策研究；加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，抓好項(xiàng)目實(shí)施與支出進(jìn)度匹配度，提高財(cái)政支出均衡性。

　　2、統(tǒng)籌優(yōu)化財(cái)政資金，繼續(xù)加強(qiáng)民生保障

　　進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，足額安排民生事項(xiàng)配套資金，全力做好惠民工作，不斷改善人民群眾的生產(chǎn)生活條件；繼續(xù)加大對(duì)三農(nóng)的投入，財(cái)力配置更加傾斜基礎(chǔ)薄弱環(huán)節(jié)；加大美麗圩鎮(zhèn)建設(shè)工作，提升群眾宜居生活水平；集中財(cái)力，全面保障鎮(zhèn)黨委確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作的開展；不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益，更好地為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)服務(wù)。

　　3、深化財(cái)政管理改革，不斷提高科學(xué)理財(cái)水平

　　一是貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院決策部署，省關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的工作要求，以建立大事要事保障機(jī)制為核心，突出預(yù)算管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。二是強(qiáng)化專項(xiàng)資金管理，確保專項(xiàng)資金使用規(guī)范、公開、透明，有效發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向和激勵(lì)作用。三是加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理，進(jìn)一步規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為，提高村級(jí)資金使用效益。

　　4、加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高財(cái)政服務(wù)水平

　　以精細(xì)化管理為抓手，切實(shí)提高財(cái)政服務(wù)效能和效率。進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，全面提升財(cái)政干部隊(duì)伍的工作能力和素質(zhì)水平，努力打造一支政治堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精細(xì)、作風(fēng)過硬、清正廉潔、和諧進(jìn)取的財(cái)政干部隊(duì)伍，提高依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)能力，樹立“為民、務(wù)實(shí)、高效、清廉”的財(cái)政隊(duì)伍形象。

　　2022年，我們將深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于財(cái)政工作的重要講話和指示批示精神，自覺接受人大的監(jiān)督，貫徹落實(shí)好鎮(zhèn)黨委的各項(xiàng)決議和要求，扎實(shí)工作，積極履責(zé)，不斷開創(chuàng)財(cái)政工作的新局面，努力完成各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)宜居宜業(yè)宜游新僑鄉(xiāng)作出財(cái)政貢獻(xiàn)。

　　附件1：沙湖鎮(zhèn)2021年決算數(shù)據(jù)明細(xì)表.pdf

　　附件2：沙湖鎮(zhèn)2022年項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表.pdf