牛江鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告

2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，鎮(zhèn)政府圍繞市委、市政府和上級財政部門的部署要求，嚴格依法理財，科學(xué)調(diào)度資金，加強收支管理和監(jiān)督，保持財政運行平穩(wěn)，促進鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的發(fā)展。主要的收支情況如下：

一、2022年財政預(yù)算總收入5438萬元。具體收入情況：

1、地方公共財政預(yù)算收入574萬元，占年度總收入10.56%；

2、上級體制和調(diào)資補助收入2977萬元，占年度總收入的54.74%；

3、其他補助收入1736萬元，占年度總收入的31.92%；

4、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入129萬元和其他收入22萬元，共151萬元，占年度總收入的2.78%。

二、2022年財政總支出5432萬元。具體支出情況：

1、一般公共服務(wù)支出1256.65萬元，占年度總支出的23.13%；

2、公共安全支出303.94萬元，占年度總支出的5.59%；

3、教育支出2293.77萬元，占年度總支出的42.23%；

4、文化旅游體育與傳媒支出48.12萬元,占年度總支出0.89%；

5、社會保障和就業(yè)支出435.48萬元,占年度總支出8.02%；

6、衛(wèi)生健康支出155.63萬元,占年度總支出2.87%；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出307.53萬元，占年度總支出5.66%；

8、農(nóng)林水支出438.28萬元,占年度總支出8.07%；

9、應(yīng)急管理事務(wù)支出26.88萬元,占年度總支出的0.49%；

10、自然資源事務(wù)支出36.26萬元,占年度總支出的0.67%；

11、住房保障支出90.45萬元，占年度總支出的1.66%;

12、上繳鎮(zhèn)級污水管網(wǎng)建設(shè)資金17.19萬元，占年度總支出的0.32%;

13、稅務(wù)經(jīng)費支出21.82萬元，占年度總支出的0.40%。

三、2022年財政收支相抵，結(jié)余6萬元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6萬。

2023年財政預(yù)算（草案）

2023年，鎮(zhèn)財政預(yù)算總收入計劃為6593萬元，其中：本級組織的一般公共預(yù)算收入635萬元，補助收入5792萬元、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入和其他收入160萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6萬元。財政總支出安排6591萬元，收支略有結(jié)余。具體安排情況如下：

一、2023年財政預(yù)算總收入計劃

1、地方公共財政預(yù)算收入計劃635萬元，比2022年收入實績增收61萬元，增長10.63%；

2、補助收入5792萬元,同比增加1079萬元，增長22.89%；

3、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入和其他收入160萬元，同比增加9萬元，增長5.96%。

二、2023年財政總支出安排，具體如下：

1、一般公共服務(wù)支出1297萬元，其中人大代表活動、人大工作事務(wù)支出45萬元，紀(jì)委工作事務(wù)支出8萬元，婦聯(lián)工作事務(wù)支出5萬元，機關(guān)工會事務(wù)35萬元，黨建工作事務(wù)支出90萬元，人才工作經(jīng)費10萬，國防動員支出30萬元,綜合行政執(zhí)法事務(wù)支出30萬元，網(wǎng)信事務(wù)5萬元。占年度總支出的19.68%；

2、公共安全支出402萬，其中信訪維穩(wěn)、禁毒、掃黑除惡、打擊詐騙、公益創(chuàng)投、視頻監(jiān)控和防范邪教等公共服務(wù)支出107萬元。占年度總支出的6.10%；

3、教育支出2398萬元，占年度總支出的36.38%；

4、文化旅游體育與傳媒支出73萬元，其中城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)支出30萬元，文化旅游宣傳交流發(fā)展40萬元。占年度總支出1.11%；

5、社會保障和就業(yè)支出599萬元，其中就業(yè)服務(wù)工作支出3萬元，社會保險擴面工作支出4萬元。占年度總支出9.09%；

6、衛(wèi)生健康支出307萬元,其中嚴重精神障礙患者有獎監(jiān)護支出19萬元，防疫工作經(jīng)費10萬元。占年度總支出4.66%；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出415萬元，其中生活垃圾治理及分類減量支出135萬元。占年度總支出6.30%；

8、農(nóng)林水支出621萬元，其中紅火蟻防控經(jīng)費3萬元，農(nóng)膜回收工作經(jīng)費15萬元，撂荒地復(fù)耕復(fù)種經(jīng)費10萬元，林長制專項工作經(jīng)費20萬元，墾造水田后期管護項目5萬元，河長制專項工作經(jīng)費130萬元，防止返貧監(jiān)測經(jīng)費3萬元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測經(jīng)費12萬元，駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村工作經(jīng)費3萬元，美麗鄉(xiāng)村、人居環(huán)境整治項目建設(shè)費用200萬，鄉(xiāng)村設(shè)施維護經(jīng)費（含農(nóng)村公路養(yǎng)護費）60萬元。占年度總支出9.42%；

9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬元，其中安全生產(chǎn)監(jiān)管支出20萬元，其他消防事務(wù)支出30萬元。 占年度總支出的0.76%；

10、自然資源事務(wù)支出55萬元,占年度總支出的0.83%；

11、住房保障支出122萬元，占年度總支出的1.85%;

12、上繳鎮(zhèn)級污水管網(wǎng)建設(shè)資金20萬元，占年度總支出的0.30%；

13、稅務(wù)經(jīng)費支出32萬元，占年度總支出的0.49%；

14、預(yù)備費200萬元，占年度總支出的3.03%。